Доброго всем времени суток!

Сегодня начнем цикл статей о финансовых документах. И в этой статье поговорим о таком документе, как приходный кассовый ордер.

Все приходные кассовые ордера, сохраненные в базе, можно посмотреть меню «Архив — Журнал приходных кассовых ордеров».

Здесь отражаются сформированные приходные кассовые ордера. В данном режиме добавить их невозможно, можно только просмотреть, изменить или удалить.

Создаются ордера в режиме «Продажи». Для того, чтобы сформировать кассовый ордер, надо встать на нужную запись продажи, и щелкнуть кнопку «Документы -> Приходный кассовый ордер».

Появится окно с подготовленными данными для формирования кассового ордера. Все данные по поставщику берутся из справочника «Моя фирма», а по клиенту из справочника «Клиенты».

Прежде чем распечатать ордер, нужно его сохранить, иначе система не позволит Вам произвести печать. Для этого нажмите кнопку «Сохранить». После этого данный приходный ордер навсегда закрепится за данной продажей, теперь когда Вам нужно в следующий раз распечатать кассовый ордер, достаточно просто его открыть в режиме «Продажи», либо «Архив -> Приходный кассовый ордер».

Для отправки на печать нажмите кнопку «Печать».

Теперь перейдя в «Архив», Вы увидите, что новый документ появился в таблице.

Режим нескольких компаний в одной программе.

Данный режим позволяет вести регистрировать несколько компаний в одной базе данных и, соответственно, производить печать документов от разных фирм. Об этом очень подробно написано в статье «Моя фирма».

Если режим включен, то в каждом финансовом документе появляется список компаний пользователя. По умолчанию программа выбирает ту, у которой в справочнике «Моя фирма» стоит признак «По умолчанию». Но пользователь может выбрать любую другую компанию. При выборе фирмы из списка, соответствующие поля в документе заполняются реквизитами организации.

Выбранная компания будет распечатана в финансовом документе.

На этом обзор документа «Приходный кассовый ордер» закончен.

Удачи Вам и успехов в бизнесе!